PLE - libros electronicos SUNAT

Eliminación de Registros o comprobantes duplicados [Manual practico]

Caso Practico- Libro de compras 8.1

Se tiene una operación duplicada (una factura electrónica duplicada en la fila 3) en el Registro de compras 8.1 del periodo 03/2017,  se desea eliminar  dicha anotación.

Periodo con información duplicada –  03/2017

1.imagen_Eliminacion de comprobantes duplicados

Solución

Periodo en el cual se realiza la corrección (ajuste del libro) – 04/2017

Los libros electrónicos no se pueden presentar mas de una vez, por lo cual la corrección se realizara en el siguiente periodo a declarar: Copia el registro duplicado del periodo 03/2017 debajo del ultimo registro del periodo  04/2017 y realiza las  siguientes modificaciones:

  • Columna 5, 8 y 10    : vacío
  • Columna 12              :RUC del emisor
  • Columna 13              : “Comprobante eliminado”
  • Columna 14-22        : Vacio
  • Columna 23              : 0.00
  • Columna 24 al 40     : vacío (según el tipo de comprobante)
  • Columna 41              : Estado 9 (ajuste o rectificación de una operación registrada)

Los datos del proveedor(Columna 11-13) no son obligatorios en los siguientes casos:

2.imagen_obligacion_Datos del proveedor

Si es nota de credito o debito las columnas 26-28 , 30 son obligatorios.

4.a imagen eliminacion de comprobantes duplciados

4.a.1 imagen eliminacion de comprobantes duplciados

Si es  DUA  el campo 29 es obligatorio

4.b imagen eliminacion de comprobantes duplciados

Luego de realizar los cambios quedara de la siguiente forma( eliminación de una factura electrónica)

3.imagen_Eliminacion de comprobantes duplicados

Finalmente ingrese al PLE o Portal , valide y envié el libro.

4.imagen_Eliminacion de comprobantes duplicados

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