Caso Practico- Libro de compras 8.1
Se tiene una operación duplicada (una factura electrónica duplicada en la fila 3) en el Registro de compras 8.1 del periodo 03/2017, se desea eliminar dicha anotación.
Periodo con información duplicada – 03/2017
Solución
Periodo en el cual se realiza la corrección (ajuste del libro) – 04/2017
Los libros electrónicos no se pueden presentar mas de una vez, por lo cual la corrección se realizara en el siguiente periodo a declarar: Copia el registro duplicado del periodo 03/2017 debajo del ultimo registro del periodo 04/2017 y realiza las siguientes modificaciones:
- Columna 5, 8 y 10 : vacío
- Columna 12 :RUC del emisor
- Columna 13 : «Comprobante eliminado»
- Columna 14-22 : Vacio
- Columna 23 : 0.00
- Columna 24 al 40 : vacío (según el tipo de comprobante)
- Columna 41 : Estado 9 (ajuste o rectificación de una operación registrada)
Los datos del proveedor(Columna 11-13) no son obligatorios en los siguientes casos:
Si es nota de credito o debito las columnas 26-28 , 30 son obligatorios.
Si es DUA el campo 29 es obligatorio
Luego de realizar los cambios quedara de la siguiente forma( eliminación de una factura electrónica)
Finalmente ingrese al PLE o Portal , valide y envié el libro.
Tributación Simple 